2018年菏泽市城市管理行政执法支队部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2018/1/15 16:25:30 浏览数:785

2018年菏泽市城市管理行政执法支队

部门预算


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、机构设置部门预算单位构成

三、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


第一部分:概  

一、主要职能

菏泽市城市管理行政执法支队是市政府工作部门,为二级预算单位,主要职能:

一、主要职能

(一)行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权。

(二)行使环境保护方面法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权,对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关强制措施权。

(三)行政工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权及有关的强制措施权。

(四)行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权及有关的强制措施权。

(五)行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、机构设置

(一)支队机关设置情况。市城市管理行政执法支队属参照公务员管理事业单位,正县级规格。其中,支队机关人员编制32名,应配备支队长1名,副支队长4名;内设办公室、人事科、财务装备科、法规宣教科、投诉受理科、执法监督科、考核科7个科室,各配备科长(主任)1名、副科长(副主任)1名。

(二)下属大队设置情况。市城市管理行政执法支队下设4个大队,17个中队,即:1个直属大队,按区设置3个执法大队。各大队内设综合办公室和若干中队,综合办公室配备主任1名(副科级),各中队配备中队长1名(副科级)。其中:

1、直属大队,核定人员编制50名。应配备大队长1名、副大队长3名,下设综合办公室和天香中队、大剧院中队、牡丹园中队、火车站中队4个执法中队。

2、牡丹区大队,核定人员编制73名。应配备大队长1名,副大队长3名,下设综合办公室和南城中队、北城中队、东城中队、西城中队、牡丹中队、何楼中队、环城河公园中队、东方红大街中队8个执法中队。

3、开发区大队,核定人员编制36名。应配备大队长1名,副大队长3名,下设综合办公室和丹阳中队、岳城中队、佃户屯中队3个执法中队。

4、高新区大队,核定人员编制21名。应配备大队长1名,副大队长3名,下设综合办公室和万福中队、吕陵中队2个执法中队。

三、部门预算单位构成

菏泽市城市管理行政执法支队为菏泽市城市管理局二级独立预算单位,部门预算仅包含本级单位预算。


第二部分

2018年部门预算表

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

 

                                   

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

            

3. 2018年收入预算表



4. 2018年支出预算表

5. 2018财政拨款收支预算表

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                


7. 2018年政府性基金支出预算表

                                                        

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表


            

9. 2018年政府采购预算表


                                         

10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


    

第三部分


2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算2630.56万元,全部为财政拨款2630.56万元。2016年收入预算2500.77万元,2018年较2017年增长收入129.79万元,原因为人员工资增长等收入。

2018年支出预算为2630.56万元,其中:城乡社区支出2331.59万元,医疗卫生和计划生育支出114.99万元,住房保障支出183.98万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1954.97万元,商品和服务(类)491.61万元,对个人和家庭的补助183.98万元。2017年支出预算为2500.77万元,2018年较2017年增长支出129.79万元,原因为人员工资增长等支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为2630.56万元,其中:经费拨款2334.16万元,纳入预算管理的行政性收入安排的拨款68.4万元,罚没收入安排的拨款228万元。

2018年财政拨款支出预算为2630.56万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出2331.59万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出114.99万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

3、住房保障(类)支出183.98万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出2331.59万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。

2、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)支出114.99万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)支出183.98万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元,

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算2279.16万元,其中:

人员经费2138.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费140.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(六)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆63辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车47辆,其他用车主要是摩托车39辆、电动巡逻车8辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

(七)预算绩效情况

2018年我单位将继续按照市财政批复合理安排收支,通过执法力量下沉,提高执法效率。通过有效及时的监督和管理,提高城市美观,打造美丽牡丹城,促进经济发展。培养综合素质过硬的执法队伍,赢得市民的支持和理解,为开展有效执法奠定坚实基础。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年火车站广场基础环境运维服务20.4万元,火车站电力系统安装10万元,火车站广场清洗清扫车8万元,办公设备购置费119.4万元,共计157.8万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45万元,公务接待费1.8万元

2018年“三公”经费预算,较去年相比无变化,其中: 2018年因公出国(境)费用0元,较去年相比无变化;2018年公务用车运行维护经费45万元,较去年相比无变化;2018年公务用车购置经费为0元,较去年相比无变化;2018年公务接待经费1.8万,较2017年无变化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 附件:关于全面实施和规范市级部门预决算公开的通知/zsht/attached/file/20181227/20181227182326142614.docx

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