2018年市政工程管理处部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2018/1/15 16:24:56 浏览数:1083

         2018年市政工程管理处

 

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能及机构构成

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

 

部门概况

 


第一部分:概  

一、主要职能及机构设置

菏泽市市政工程管理处是市政府工作部门,为三类公益事业单位,主要职能:

(一)负责城市道路、桥梁、地下管道、沟渠、泵站及道路绿化、亮化等市政设施的养护管理                      

(二)负责城市防汛、道路应急抢险、公用设施突发事件应急处理及市政府交办的其他工作。

为了更好履行职能,明确目标责任,全面提高单位管理水平和效率,经处主任办公会研究决定, 机构设置如下:机关科室7个:办公室、人事科、财务科、养护管理科、监督考核科、市政设施监管中心、工会。

基层单位7个:道桥管理所、排水管理所、河道管理所、路灯管理所、市政设施管理所、污水泵站管理所、应急工程中心。 

二、部门预算单位构成

菏泽市市政工程管理处预算包括:处机关预算、处下属管理所单位预算。纳入菏泽市市政工程管理处2018 年部门预算编制范围的单位详见下表:

 

纳入菏泽市市政工程管理处2018年部门预算编制范围的单位汇总表

 

序号

单位名称

备注

1

菏泽市市政工程管理处机关

 

2

菏泽市市政工程管理处下属管理所

 

第二部分

 

2018年部门预算表  

 

 

3. 2018年收入预算表

4. 2018年支出预算表

 

5. 2018财政拨款收支预算表

 6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 7. 2018年政府性基金支出预算表

  

9. 2018年政府采购预算表

  

10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明  

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算252万元,全部为财政拨款252万元。收入预算较2017年无变化。

2018年支出预算为252万元,其中:城乡社区支出252万元,按经济分类科目,工资福利支出(类)180万元,商品和服务(类)72万元。支出预算较上年无变化

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为252万元,其中:经费拨款252万元。

2018年财政拨款支出预算为252万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出252元,主要用于主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出252万元,主要用于主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元,

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算252万元,其中:

人员经费180万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(六)预算绩效情况

2018年预算收入252万元,主要确保市政设施完好,保证道路维护工作正常运行。

 

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年无政府采购预算安排。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.4万元,公务接待费0万元

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

附件:关于全面实施和规范市级部门预决算公开的通知/zsht/attached/file/20181227/20181227182380678067.docx

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