2017年菏泽市城市管理行政执法支队部门预算
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017-3-17 16:55:30 浏览数:1564
目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成 
 
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
第一部分 
 
部门概况

第一部分:概  况
一、主要职能
菏泽市城市管理行政执法支队是市政府工作部门,为二级预算单位,主要职能:
一、主要职能
(一)行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权。
(二)行使环境保护方面法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权,对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关强制措施权。
(三)行政工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权及有关的强制措施权。
(四)行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权及有关的强制措施权。
(五)行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。
二、部门预算单位构成
菏泽市城市管理行政执法支队为菏泽市城市管理局二级独立预算单位,部门预算仅包含本级单位预算
 
 
第二部分
 
2017年部门预算表
 
表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)
收     入
支     出
项      目
2017年预算
项      目
2017年预算
一、财政拨款
2500.77
212     城乡社区支出
2279.04
一般公共预算
2500.77
    01       城乡社区管理事务   
 
政府性基金预算
 
      04        城管执法
2279.04
国有资本经营预算
 
210      医疗卫生与计划生育支出
107.29
二、财政专户管理资金
 
05   医疗保障 
 
三、事业收入
 
01行政单位医疗
 
四、事业单位经营收入
 
02  事业单位医疗
107.29
五、其他收入
 
221          住房保障支出
114.44
 
 
02        住房改革支出
 
 
 
01      住房公积金
114.44
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
2500.77
本年支出合计
2500.77
六、上级补助收入
 
 
 
七、附属单位上缴收入
 
 
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
九、上年结转
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2500.77
支出总计
2500.77
                                    单位:万元
                                   
表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)
    
 
表3. 2017年收入预算表
 
 
表4. 2017年支出预算表
 
单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总 计
基本支出
项目支出
事业单位                           经营支出
对附属单位          补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
210
 
 
00432830-2 
一、医疗卫生支出
107.29
107.29
 
 
 
 
 
 
05 
 
00432830-2 
医疗保障
107.29
107.29
 
 
 
 
 
 
 
01
00432830-2 
行政单位医疗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
00432830-2 
事业单位医疗
107.29
107.29
 
 
 
 
 
221
 
 
00432830-2 
二、住房保障支出
   114.44
    114.44
 
 
 
 
 
 
02
 
00432830-2 
住房改革支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
00432830-2 
住房公积金
114.44
114.44
 
 
 
 
 
212
 
 
00432830-2
三、城乡社区支出
2279.04
1852.64
426.40
 
 
 
 
 
01
 
00432830-2
城乡社区管理事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
00432830-2
城管执法
2279.04
1852.64
426.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
2500.77
2074.37
426.40
 
 
 
 
 

表5. 2017财政拨款收支预算表
 
单位:万元
收      入
支       出
项  目
2017年预算
项  目
2017年预算
经费拨款(补助)
2129.37
工资福利支出
1824.17
纳入预算管理的行政性收入安排的拨款
71.4
日常公用支出
135.76
罚没收入安排的拨款
 300
对个人和家庭的补助支出
114.44
 
 
项目支出
426.40
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
2500.77
合计
2500.77

 
表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合  计
基本支出
项目支出
小 计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
 
210
05
02
00432830-2
菏泽市城市管理行政执法支队
107.29
107.29
107.29
 
 
 
221
02
01
00432830-2
菏泽市城市管理行政执法支队
 114.44
 114.44
 
114.44
 
 
 212
01 
 04
00432830-2
菏泽市城市管理行政执法支队
2279.04
1852.64
1716.88
 
135.76
426.40
合计
2500.77
2074.37
1824.17
114.44
135.76
426.40
 
表7. 2017年政府性基金支出预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合  计
上年结转
2017年预算
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
            
                                    单位:万元
科目代码
科目名称
2017年预算
金额
其中:一般公共预算财政拨款安排
30101
基本工资
493.92
493.92
30102
津贴补贴
933.5
933.5
30309
奖励金
3.12
3.12
30104
养老保险
286.11
286.11
30104
医疗保险
107.29
107.29
30104
失业保险
0.23
0.23
30311
住房公积金
114.44
114.44
30201
办公费
23.80
23.80
30205
水费
3.8
3.8
30206
电费
6
6
30207
邮电费
11
11
30211
差旅费
6.3
6.3
30216
培训费
3.2
3.2
30217
公务接待费
1.8
1.8
30226
劳务费
5.6
5.6
30228
工会经费
28.61
28.61
30299
其他商品服务支出
0.3
0.3
30231
公务用车运行维护费
45
45
30305
离退休人员公用经费
0.35
0.35

 
表9. 2017年政府采购预算表
 
                                                                                单位:万元
科目编码
科目名称
单位编码
 单位名称
资     金     来     源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
212
 
 
城乡社区支出
004328302
菏泽市城市管理行政执法支队
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
 
城乡社区管理事务
004328302
菏泽市城市管理行政执法支队
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
城管执法
004328302
菏泽市城市管理行政执法支队
146.9
146.9
146.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
    
                                                            单位:万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行
维护费
46.8
0
45
0
45
1.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017 年收入预算2500.77万元,全部为财政拨款2500.77万元。
2017年支出预算为2500.77万元,其中:城乡社区支出2279.04万元,医疗卫生和计划生育支出107.29万元,住房保障支出114.44万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1824.17万元,商品和服务(类)562.16万元,对个人和家庭的补助114.44万元。
(二)财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为2500.77万元,其中:经费拨款2129.37万元,纳入预算管理的行政性收入安排的拨款71.4万元,罚没收入安排的拨款300万元。
2017年财政拨款支出预算为2500.77万元,具体情况如下:
1、城乡社区(类)支出2279.04万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。
2、医疗卫生与计划生育(类)支出107.29万元,主要用于单位职工医疗保险支出。
3、住房保障(类)支出114.44万元,主要用于单位职工住房公积金支出。
 
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出2279.04万元,主要用于菏泽市城市管理行政执法支队工资福利支出、商品和服务支出。
2、医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)支出107.29万元,主要用于单位职工医疗保险支出。
3、住房保障(类)住房改革支出(款)支出114.44万元,主要用于单位职工住房公积金支出。
(四)政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元,
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算2074.37万元,其中:
人员经费1938.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费135.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年火车站广场基础环境运维服务20万元,火车站电力系统安装11.4万元,火车站广场清洗清扫车40万元,办公设备购置费75.5万元,共计146.9万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费45万元,公务接待费1.8万元
2017年“三公”经费预算比2016年减少25万元,其中: 2017年因公出国(境)费用0元,较去年相比无变化;2017年公务用车运行维护经费45万元,较2016年减少25万元,主要原因是公车改革顺利推进,上交和报废部分车辆;2017年公务用车购置经费为0元,较去年相比无变化;2017年公务接待经费1.8万,较2016年无变化。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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