菏泽市城市管理行政执法支队2016年部门决算公开
来源: 编辑:靳红标  发文时间:2017-7-25 15:39:33 浏览数:1660

菏泽市城市管理行政执法支队

2016年部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算总表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年“三公”经费相关信息统计表

九、2016年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批  复表

第三部分 预算执行情况分析

一、收支预算总体情况

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:概  况

一、主要职能

菏泽市城市管理行政执法支队是市政府工作部门,为二级决算单位,主要职能:

一、主要职能

(一)行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权及有关的强制措施权。

(二)行使环境保护方面法律法规和规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权,对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其它废弃物的行政处罚权及有关强制措施权。

(三)行使工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权及有关的强制措施权。

(四)行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权及有关的强制措施权。

(五)负责城市管理执法工作的指挥协调、监督检查和考核评估等工作,组织实施专项整治,查处跨区域或重大违法案件。

(六)行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、机构设置

菏泽市城市管理行政执法支队经菏泽市人民政府菏政办发【2003】196批准,于2004年正式成立(县级规格,参公管理事业单位),属菏泽市城市管理局直属机构。

根据菏泽市机构编制委员会菏编[2015]107号文件《关于调整城市建设管理部门部分事业机构设置的通知》,核定菏泽市城市管理行政执法支队内设办公室、人事科、执法监督科、法规宣教科、投诉受理科、财务装备科、考核科7个科室,以及牡丹区大队、开发区大队、高新区大队、直属大队4个执法大队。在职在编人员200余人。


第二部分  2016年部门决算表


第三部分 预算执行情况分析

一、收支预算总体情况

2016年收入1846.45万元,全部为财政拨款,2016年支出1835.45万元。2015年收入2113.35万元,全部为财政拨款,2015年支出2165.75万元。

2016年财政拨款支出1835.45万元,2016年初财政拨款支出预算数1986.81万元。

减少原因为2015年采购执法服装,以及购置执法车辆,2016年未购置车辆、采购服装。

二、“三公”经费支出说明

2016年三公经费支出合计23.64万元,因公出国费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23.46万元,公务接待费0.18万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国累计0人次。本年度本单位参加公车改革上交、报废27辆老旧车辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,28人次,共1763元。

2016年三公经费预算支出71.8万元,因公出国费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费70万元,公务接待费1.8万元。

2015年三公经费支出合计102.08万元,因公出国费0万元,公务用车购置费78.64万元,公务用车运行维护费23.29万元,公务接待费0.15万元。

2016年三公经费支出较2015年减少78.44万元,主要原因是严格执行中央关于削减三公经费开支的精神,减少公务用车运行维护费,参加公务用车改革,上交、报废部分车辆,使得车辆保有量减少;较2016年预算数减少48.16万元,主要原因参加车改,上交、报废部分车辆。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出214.59万元,比2015年减少245.04万元,减少114.19%,主要原因是牡丹区大队、开发区大队、高新区大队执法工作下沉三区,日常经费由三区财政保障。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。因本单位当年度暂不需要政府采购。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车46辆,其他用车主要是摩托车37辆、电动巡逻车8辆、拖车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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